成县人民检察院

2018年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》（甘财预[2018]9号），现将2018年部门预算公开如下：

一、 部门职责

成县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共成县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共成县委和上级检察院的领导，接受成县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报；

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求，实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由成县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院设办公室、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、技术科、法警队、案管办等12个正科级机构及反贪污贿赂局内设的侦查科、预防科、综合科3个副科级机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算 631.66万元，比2017年预算增加 100.08万元，增长 18.8 %。因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比（下同）。包括：一般公共预算拨款 631.66 万元，政府性基金预算拨款未安排。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出 631.66万元，比2017年预算增加  100.08万元，增长 18.8 %。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

   项目支出未安排。

（三）政府支出功能分类指标

1.公共安全支出 511.54 万元，比2017年预算增加 40.97万元，增长 8.7%。

2.社会保障和就业支出 56.78万元，比2017年预算减少4.23万元，降低 6.9%。

3.医疗卫生与计划生育支出 29.7万元，比2017年预算增加29.7 万元。

4.住房保障支出 33.64 万元，比2017年预算增加 33.64 万元。

（四）非税收入

2018年本部门无非税收入。

（五）政府性基金预算支出，

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2017年预算减少 0 万元，下降  %。

2.公务接待费 1.45 万元，比2017年预算1.07万元增加 0.38 万元，增长 35.5 %，增长的主要原因是县财政与省财政预算口径不一致。

3.公务用车购置及运行维护费 9.1 万元，比2017年预算21.6减少 12.5 万元，减少57.87  %，减少的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1.38万元，比2017年预算0.42增加 0.96 万元，增长228.57 %，增长的主要原因是县财政与省财政预算口径不一致。

5.会议费 0 万元，比2017年预算增加 0 万元，增长  %。

6.机关运行经费 54.43万元，与2017年预算基本持平。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额110.43万元，其中：政府采购货物预算110.43万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算  0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1787.61 万元。其中：办公用房 5555.96 平方米。价值 1000.02 万元。部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，价值 130.40 万元。单价20万元以上通用设备0  台（套）。

2018年拟采购固定资产约103.43万元，主要包括：

（更衣柜0 万元,其他车型 万元,复印机 0万元,其他固定资产8万元,台式电脑 0 万元,书柜 0 万元,其他 0万元,越野车 43万元,办公桌椅3 万元,单价20万元以上的设备 0万元,其他办公设备 49.43万元,碎纸机 0万元,传真机 0万元,照相机及器材 0万元,文件柜 0万元,多功能一体机0 万元,笔记本电脑0 万元,沙发0（含茶几） 万元,）。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中无绩效目标管理的项目。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

培训支出：指按照上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

转移支付支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

                      2018年2月28日

附：部门预算公开表-成县.xlsx