2024年度

甘肃省陇南市人民检察院（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.对陇南市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受中共陇南市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.根据市委、甘肃省人民检察院的指示、工作部署，确定全市检察工作方针、任务，并组织实施。

3.对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.对民事、行政诉讼活动进行法律监督。依照法律规定提起公益诉讼。

5.依法对有关刑事案件行使侦查权。

6.指导全市未成年人检察工作，负责涉及未成年人的刑事、民事、行政以及刑罚执行等诉讼监督的个案指导。

7.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9.受理公民控告、申诉和检举；领导全市检察机关的控告申诉和举报工作。

10.对全市刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的管理活动是否合法实行监督。

11.规划、指导全市检察机关的检察技术工作。

12.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

13.负责全市检察机关的思想政治建设和组织建设。

14.组织指导全市检察机关干部教育培训工作，负责全市检察宣传工作。

15.规划、指导全市检察机关的计划、财务、装备工作。

16.负责其它应由承办的事项。

二、机构设置

甘肃省陇南市人民检察院为正县级建制，现有一级内设机构14个。分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、计划财务装备处、检务督查处（巡查工作领导小组办公室）、案件管理办公室（法律政策研究室）、机关党委。二级内设机构6个，分别为政治部干部科、宣教科，办公室人民监督员科，第三检察部驻武都监狱检察室，计划财务装备处财务科、机关事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3213.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少262.59万元，下降7.55%，主要原因是：1、2024年落实过紧日子要求和财政统一核算以及零基预算的要求，实施以支定收的原则进行收、支核算。2、2023年清算退休人员、调离人员职业年金本金及利息，同时死亡抚恤金支出较2024年多。故本年收、支总计较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2486.53万元,其中：财政拨款收入2336.34万元,占93.96%；其他收入150.19万元,占6.04%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2483.54万元,其中：基本支出1768.41万元,占71.21%；项目支出715.14万元,占28.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2919.72万元。与上年相比,各减少105.77万元，下降3.50%。主要原因是落实过紧日子要求和财政统一核算以及零基预算的要求，实施以支定收的原则进行收、支核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2296.98万元,较上年决算数减少145.44万元，下降5.95%。主要原因是：1、2023年清算退休人员、调离人员职业年金虚账本金及虚账利息，故2024年职业年金支出较2023年下降。2、按照事权决定财权的原则，减少项目类资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2296.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出2008.55万元,占87.44%；社会保障和就业支出117.61万元,占5.12%；卫生健康支出58.27万元,占2.54%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出112.55万元,占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2309.37万元,支出决算为2296.98万元,完成年初预算的99.46%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1974.44万元,支出决算为2008.55万元,完成年初预算的101.73%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含第二批中央政法转移支付资金预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为118.29万元,支出决算为117.61万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是按照以支定收的原则进行统一核算管理。

3．卫生健康支出年初预算数为78.09万元,支出决算为58.27万元,完成年初预算的74.62%,决算数小于预算数的主要原因是：1、按照以支定收的原则进行统一核算管理。2、公务员医疗补助缴费基数较低。

4．住房保障支出年初预算数为138.55万元,支出决算为112.55万元,完成年初预算的81.23%,决算数小于预算数的主要原因是：1、按照以支定收的原则进行统一核算管理。2、按照住房公积金部门核算要求，重新核定缴费基数，住房保障经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.85万元。其中：

人员经费1388.53万元,较上年决算数增加11.98万元，增长0.87%,主要原因是工资晋级晋档及相应的社保类支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费193.31万元,较上年决算数增加6.33万元，增长3.39%,主要原因是人员变动及信息化项目的投入的使用，导致水电费等相应公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为60.25万元,支出决算为52.25万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，降低行政运行成本,较上年决算数减少45.58万元，下降46.59%,主要原因是本年度无公务用车购置计划及对应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项及人员，无此项费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本年无出国（境）行为发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为50.90万元,支出决算为50.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严控公务用车购置及运行维护费，控制相关支出,较上年决算数减少45.58万元，下降47.24%,主要原因是本年无购置公务用车计划及对应支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划及对应支出,较上年决算数减少49.98万元，下降100.00%,主要原因是本年度无公务用车购置计划及对应支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为50.90万元,支出决算为50.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实三公经费核算，控制相关支出，遵循无预算无支出,较上年决算数增加4.40万元，增长9.47%,主要原因是办案业务量增加，用车次数增多，地形状况多山路，车辆耗油量高，维修成本高，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为1.35万元,支出决算为1.35万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实三公经费核算，控制相关支出，遵循无预算无支出,较上年决算数减少0.01万元，下降0.45%,主要原因是认真落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待41批次171人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出193.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.44万元，印刷费0.91万元，咨询费0.55万元，手续费0.02万元，水费3.46万元，电费33.69万元，邮电费0.22万元，差旅费2.80万元，维修（护）费0.23万元，租赁费0.75万元，会议费0.78万元，培训费0.71万元，公务接待费1.34万元，劳务费33.68万元，委托业务费11.15万元，工会经费15.63万元，福利费0.24万元，公务用车晕运行维护费16.95万元，其他交通费用63.99万元，其他商品和服务支出4.78万元。机关运行经费较上年决算数增加6.33万元，增长3.39%,主要原因是人员变动及信息化项目的投入的使用，导致水电费等相应公用经费有所增加。

本年度会议费支出2.54万元,较上年决算数增加2.54万元，增长100%,主要原因是组织召开全市未成年人违法犯罪预防治理工作会议、全市检察工作工作高质量发展论坛等会议。

本年度培训费支出11.81万元,较上年决算数减少3.05万元，下降20.51%,主要原因是压缩外出培训次数及人数，减少不必要的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计152.52万元,其中：政府采购货物支出152.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额152.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金986.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，实现了项目绩效全覆盖。根据《2024年度甘肃省陇南市人民检察院预算执行情况绩效自评报告》，本部门绩效自评工作整体评价为“优秀”，其中：2个项目为“优”，1个项目为“良”。从评价情况来看,各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，评价指标体系较完整，评价标准较科学，为单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、绩效自评结果(详见附件1、2）

我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”、“设施维修经费”3个项目绩效自评结果。

1.中央政法转移支付资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为700万元,执行数为500万元,完成预算的71.43%。

项目绩效目标完成情况：一是依法履行法律监督职责，有效推进各项业务工作。开展高风险金融机构化解工作公益检察等10类专项行动；“法治化营商环境投诉监督中心”接收投诉事项38件，案件化办理29件；积极适用认罪认罚从宽制度，适用率达90%；深入推进司法救助工作，及时受理司法救助案件；探索建立“生态检察官制度”，打击生态犯罪，维护生态秩序。二是保障办案业务培训开展，提升检察人员综合素质和履职能力。举办公安、法院、检察刑事业务第一期同堂培训、开展“陇检大讲堂”、业务竞赛等业务培训，培训考核通过率达92%。三是保障检察业务装备配备，提升干警办案效率和质量。及时按照采购计划完成信息网络及软件购置工作；及时购置业务装备，改善办案基础和办案条件。发现的主要问题及原因：陇南市法律监督信息情报指挥中心（一期）项目前期准备工作未完成，项目资金结转至2025年使用，项目招标等手续待2025年新增资产预算及采购预算批复后开始。下一步改进措施：信息化网络安全设备搭建项目涉及资金使用的部门应该加强沟通协作，建立良好的信息共享机制，加强对项目的跟踪和管控，及时发现问题并解决。

2.检察业务综合保障经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照物业合同约定的内容，监督完成清洁保洁服务、会议服务和设备设施维护保养服务、绿化服务、职工食堂服务等，为单位创造了优美整洁、文明安全、舒适方便的工作环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一年度我院将根据年度工作计划，合理设置指标值，并结合工作实际，及时对绩效指标进行调整，避免出现实际完成值高于年度指标值的情况。

3. 设施维修经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为96.42万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成附属用房吊顶防水处理、墙面拆除换新、院面改造以及空调管道维修等四类维修项目。通过此次修缮，机关环境得到显著改善，工作效率得以有效提升，为我院正常运行提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：受资金拨付进度影响，设施维修经费未依计划下拨，导致执行数为0。下一步改进措施：进一步优化维修计划，加强资金调度和预算管理，确保在需要时能够及时、足额地投入维修经费，保障我院设施设备良好运行。

三、部门重点绩效评价结果（详见附件3）

我院委托第三方对中央政法转移支付资金项目开展了部门项目重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。