按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年我院部门预算公开如下：

一、部门职责

礼县人民检察院为国家法律监督机关，基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。

二、机构设置

礼县人民检察院是部门预算编制单位。编制人数46人，实有在职人数44人。

内设机构5个，分别为刑事检察部、民事行政检察部、检务保障部、政治部、案件管理监督部；派驻乡镇检察室12个，分别为派驻城关镇检察室、派驻盐官镇检察室、派驻罗坝镇检察室、派驻雷坝镇检察室、派驻永坪镇检察室、派驻红河镇检察室、派驻祁山镇检察室、派驻中坝镇检察室、派驻白河镇检察室、派驻洮评镇检察室、派驻王坝镇检察室、派驻江口乡检察室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年财政拨款收支总预算1340.93万元，比2018年预算增加655.65万元，增长95.7%。

（一）收入预算（详见部门预算公开表1,2）

2019年预算收入1340.93万元，比2018年预算增加655.65万元，增长95.7%，增长的主要原因是：一是省财政

保障持续加强；二是相较2018年，项目支出纳入预算;三是2018年中央政法转移支付资产购置结转下年执行。包括:一般公共预算收入1072.34万元。上年结转收入268.02万元。三是上年结余0.57万元。

（二）支出预算（详见部门预算公开表3,11）

2019年支出预算1340.93万元，比2018年预算增加655.65万元，增长95.7%，增长的主要原因是：一是省财政

保障持续加强；二是相较2018年，项目支出纳入预算。包括：

1. 公共安全支出1083.08万元；

2. 社会保障和就业支出165.00万元；

3. 卫生健康支出50.40万元；

4. 住房保障支出42.45万元。

四、一般公共预算情况（详见部门预算公开表4,5,6,7）

2019年一般公共预算支出1072.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出867.34万元，比2018年预算增加182.06万元，增长26.6%，增长的主要原因是：一是公共安全支出增加159.24万元。2018年因工作发展需要公共安全支出相应增加；二是社会保障和就业支出增加11.64万元。增加的原因为2018年工资正常调标；三是医疗卫生和计划生育支出增加4.68万元。增加的原因为工资调标和正常晋升人员工资变动后，医疗保障缴费基数相应增大；四是住房保障支出增加6. 50万元。增加的原因为工资调标和正常晋升人员工资变动后，住房保障缴费基数相应增大。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算205.00万元，比2018年预算增加205.00万元，增长率因2018年项目支出为0.00所以无法计算。增长的主要原因是：2018年中央政法转移支付由省财政统一下达，未纳入部门预算，2019年纳入部门预算。

1.检察业务综合保障经费 1个，金额62.00万元。

2.中央政法转移支付项目1个，金额为143.00万元。

3. 其他项目3个，金额268.59万元，全为2018年结转项目，其中2018基本经费支出结转检察业务综合保障经费202.51万元；中央政法转移支付项目结转54.07万元；其他公共安全支出结转12.01万元。

五. 部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0.00万元，比2018年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）公务接待费 4.54万元，拟接待480人，60批次，比2018年预算增加2.46万元，增长118.27 %，增长的主要原因是：2018年为定额预算，为满足业务需求结合2019年预算变化，在公务接待费定额预算的基础上增加中央政法转移支付公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费75.50万元（其中：公务用车购置50.00万元，公务用车运行维护费25.50万元），比2018年预算增加66.60万元，增长748.31%，增长的主要原因是：一是2018年将2辆执法执勤用车按规定做报废处置，同时为满足业务需求，2019年预算新购执法执勤用车2辆，共计50.00万元；二是2018年为定额预算，为满足业务需求结合2019年预算变化，在公务用车购置及运行维护费定额预算的基础上增加中央政法转移支付公务用车购置及运行维护费预算。

（四）培训费22.42万元，比2018年预算增加20.44万元，增长1032.32%，增长的主要原因是：2018年为定额预算，为满足业务需求结合2019年预算变化，在培训费定额预算的基础上增加中央政法转移支付培训费预算。

（五）会议费2.00万元，比2018年预算增加2.00万元，因2018年培训费为0.00万元，所以无法计算增长率，增长的主要原因是：为满足业务需求结合2019年预算变化，新增2.00万元会议费预算。

（六）机关运行经费210.57万元，比2018年预算增加136.53万元，增长184.40%，增长的主要原因是：机关运行经费增长部分为中央政法转移支付保障，而2018年中央政法转移支付未纳入部门预算，2019年纳入部门预算。

六. 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10），2019年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0.00万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额 126.56万元，其中：政府采购货物预算64.56万元，政府采购工程预算62.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为931.41万元。其中：办公用房  2250.90平方米，价值289.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值134.57万元。单价20万元以上的设备价值72.36万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七.名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非省级财政拨款资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　5．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

礼县院2019年部门预算公开表 - .xlsx

礼县人民检察院

2019年2月28日