甘肃省陇南市人民检察院

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省陇南市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

1.对陇南市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受中共陇南市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.根据市委、甘肃省人民检察院的指示、工作部署，确定全市检察工作方针、任务，并组织实施。

3.对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.对民事、行政诉讼活动进行法律监督。依照法律规定提起公益诉讼。

5.依法对有关刑事案件行使侦查权。

6.指导全市未成年人检察工作，负责涉及未成年人的刑事、民事、行政以及刑罚执行等诉讼监督的个案指导。

7.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9.受理公民控告、申诉和检举；领导全市检察机关的控告申诉和举报工作。

10.对全市刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的管理活动是否合法实行监督。

11.规划、指导全市检察机关的检察技术工作。

12.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

13.负责全市检察机关的思想政治建设和组织建设。

14.组织指导全市检察机关干部教育培训工作，负责全市检察宣传工作。

15.规划、指导全市检察机关的计划、财务、装备工作。

16.负责其它应由陇南市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省陇南市人民检察院为正县级建制，现有一级内设机构14个。分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、政治部（保留法警支队牌子）、办公室、计划财务装备处、检务督查处（巡查工作领导小组办公室）、案件管理办公室（法律政策研究室）、检察技术信息处、机关党委。二级内设机构7个，政法专项编制67人，实有干警65人。2021年度甘肃省陇南市人民检察院部门预算仅包括本单位的部门预算。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支仅包括本单位的部门预算情况。

（一）收入预算

2021年预算收入2261.61万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加80.36万元，增长3.68%，增长的主要原因是项目经费总量及相关人员经费增加。包括：一般公共预算收入2026.79万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入234.82万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2261.61万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加80.36万元，增长3.68%，增长的主要原因是项目经费总量及相关人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出2048.62万元。

2.社会保障和就业支出86.44万元。

3.卫生健康支出63.28万元。

4.住房保障支出63.27万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2026.79万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1436.29万元，比2020年预算增加50.51万元，增长3.64%，增长的主要原因是相关人员经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算590.5万元，比2020年预算增加26.3万元，增长4.66%，增长的主要原因是项目经费总量增加。

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

2.其他项目2个，主要是中央政法转移支付资金、维修费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用8万元，比2020年预算减少2万元，下降20%，下降的主要原因是2021年预计参加省检察院组织的出国（境）1人次。

2.公务接待费4.08万元，与上年基本持平。

3.公务用车购置及运行维护费92.4万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费67.4万元），比2020年预算增加14.29万元，增长18.29%，增长的主要原因是公务用车购置费增加25万元，主要是根据车辆更新要求，本部门2021年预计新购执法执勤用车1辆。

4.培训费46.28万元，比2020年预算减少7.1万元，增下降13.3%，下降的主要原因是受疫情影响，预计2021年各业务条线培训班次减少。

5.会议费27万元，比2020年预算减少3万元，下降10%，下降的主要原因是受疫情影响，预计2021年各业务条线计划有所减少。

6.机关运行经费431.27万元，比2020年预算增加18.98万元，增长4.6%，增长的主要原因是增加了办公设备购置等的预算金额。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年，无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收陇南市检察院本级房屋出租收入112.5万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1055.95万元，其中：政府采购货物预算502.75万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算153.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8609.70万元。其中：办公用房2000平方米，价值600万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值120.26万元。单价20万元以上的设备价值421.39万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为902.75万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年，本部门无经济社会发展类项目，其他类项目2个。其中，中央政法转移支付资金作为中央财政保障中部和西部公检法司的政法经费，主要分为办案（业务）经费和业务装备经费两类。根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于加强政法经费保障工作的意见》及财政部印发的《政法经费分类保障办法（试行）》的文件精神，2021年度省级财政预算经费285万元，用于保障本部门检察信息化建设、司法办案装备建设、综合保障装备建设、司法警察装备建设、及通用常规装备建设等方面的经费支出。做到以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化精细化水平。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3个项目。

从评价情况来看，各个项目立项符合我部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系完善，评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，有效防控各类财务风险；通过项目实施，社会和经济效益显著，服务对象满意度高。

下一步改进措施：一是需要以绩效评价为契机，通过绩效评价过程中遇到的问题，全面提升绩效管理水平，在预算阶段，细化绩效评价指标，为下一步绩效评价提供更加清晰的数据支撑；二是加强预算执行规范性，尽量按照项目预算做到专款专用。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（分别是中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费、维修费），涉及财政支出590.5万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出590.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

　　国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

陇南市人民检察院部门预算公开表.xlsx

陇南市人民检察院省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx