2020年度
礼县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
礼县人民检察院为国家法律监督机关，基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。
二、机构设置
礼县人民检察院是行政单位，政法编制人数38人，实有在职人数35人。内设机构5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室；派驻乡镇检察室12个，分别为派驻城关镇检察室、派驻盐官镇检察室、派驻罗坝镇检察室、派驻雷坝镇检察室、派驻永坪镇检察室、派驻红河镇检察室、派驻祁山镇检察室、派驻中坝镇检察室、派驻白河镇检察室、派驻洮评镇检察室、派驻王坝镇检察室、派驻江口乡检察室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件一）
二、收入决算表（见附件一）
三、支出决算表（见附件一）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件一）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件一）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件一）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件一）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件一）
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件一）
本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,470.02万元。收、支较上年决算数增加28.76万元,增长2.00%,主要原因是，其一，新建项目两个，桌面云和数据机房的建设投入，收、支较上年决算数增加。其二，人员经费中基本工资调整，相关检察津贴调整，社保支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,014.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.34万元，占94.80%；其他收入52.72万元，占 5.20%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,233.63万元，其中：基本支出937.59万元，占76.00%；项目支出296.04万元，占24.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,415.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加60.11万元，增长4.44%。主要原因一是桌面云和数据机房的建立。二是上缴以前年度部分保险费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,208.01万元，较上年决算数增加306.78万元，增长34.04%。主要原因是，其一，两个建设项目的投入建设，相关支出增加；其二，社保费用的清算缴纳相关支出增加；其三，人员薪资的调整相关支出增加。
1. 公共安全支出年初预算数为835.35万元，支出决算为941.42万元，完成年初预算的112.70%,决算数大于预算数的主要原因是本院于2020年新增加建设项目两个，桌面云项目和数据机房建设项目，且于2020年12月数据机房建设完成并通过验收投入使用。
2．社会保障和就业支出年初预算数为44.04万元，支出决算为173.24万元，完成年初预算的393.37%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳上一年度社保少交部分，本年人员薪资有所提高，相关社保基数提高，支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为31.81万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的183.09%,决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗保险进行了相关数据金额的清算工作，缴纳差额部分金额。
4．住房保障支出年初预算数为32.15万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的109.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员薪资有所提高，相关社保基数提高，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出911.97万元。其中：人员经费780.87万元，较上年决算数增加332.38万元，增长74.11%，主要原因是人员经费用途主要包括基本工资调整，相关检察津贴调整，社保支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及生活补助和奖励金。公用经费131.10万元，较上年决算数减少82.33万元，下降38.57%，主要原因是，其一，本院认真落实贯彻中央倡导的“勒紧裤腰带，过紧日子”指示，严格把控相关办公经费的使用。其二，因疫情影响，大规模培训和法治宣传活动减少。其三，警用车辆进行了报废处理，减少了相关车辆维护费用。公用经费用途主要包括；“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为25.71万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的80.36%,决算数小于预算数的主要原因是，其一，车辆为2019年新购车辆，维修次数较少；其二，受疫情影响，减少人员聚集，相关费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因是2020年无购置车辆，车辆为2019年新购车辆，维修次数较少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因是车辆为2019年新购车辆，维修次数较少。
3.公务接待费年初预算数为3.71万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的38.01%,决算数小于预算数的主要原因是一是贯彻执行厉行节约，反对铺张浪费，合理接待的文件要求。二是因新冠肺炎疫情影响，减少公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待22批次208人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出131.10万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少82.33万元，下降38.57%，主要原因是相应国家号召，厉行勤俭节约，减少开支。
其中：本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少1.14万元，下降75.50%，主要原因是一是响应国家号召，“勒紧裤腰带过日子”支出减少；二是贯彻落实防疫政策，减少人员外出培训及大规模聚集培训。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计206.68万元，其中：政府采购货物支出62.71万元、政府采购工程支出 143.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额143.97万元，占政府采购支出总额的69.66%，其中：授予小微企业合同金 额62.71万元，占政府采购支出总额的30.34%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，当年财政拨款296.04.万元。分别为中央政法转移支付资金（本级）项目224.04万元；检察业务综合保障经费（本级）72.00万元。全年支出206.68万元，执行率60.11%。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附件二)
中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：中央政法转移支付224.04万元，当年财政拨款154万元，上年转70.04万元，全年支出134.68万元，执行率60.11%。总体目标已经达到，但是中央政法转移支付预算执行率不高，原因为桌面云部署规划滞后，项目未完工，资金结转下年度使用。
检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述： 检察业务综合保障经费72.00万元，全年支出72.00万元，执行率100%。 总体目标基本完成，对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护。 各项指标均完成。
（三）重点绩效评价结果
1.资金投入情况分析2020年，中央下达中央政法转移支付预算154万元。绩效目标为维护社会稳定，维持社会治安；加强检察队伍建设，提升办案水平。本院严格按照财经纪律及法律法规规定，严格管理，高效使用，严格按照规定用途合理使用资金，坚决杜绝项目资金与其他资金混管混用，做到专款专用。
2.项目资金到位情况分析2020年，中央中央政法转移支付资金134.68万元。其中，当年财政拨款154万元下达，上年转70.04万元。
3.项目资金执行情况分析中央政法转移支付224.04万元，当年财政拨款154万元，上年转70.04万元，全年支出134.68万元，执行率68.73%。
4总体绩效目标完成情况分析总体目标基本完成，机房建设及桌面云部署未完成，未完成原因为机房建设和桌面云部署规划滞后预算未通过审核，资金结转下年度使用。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件一：礼县人民检察院2020年度部门决算报表.xls
附件二 ：礼县人民检察院2020年度项目支出绩效自评表.xls
